Бюджет поселения Сосенское на 2019 год

[Гость]

Уважаемые жители нашего чудесного поселения! 

13.11.2018 года в 18.00 часов в конференц-зале по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, дом 18, к.1. состоятся публичные слушания по бюджету поселения Сосенское на 2019 год.

 

Кроме того, помимо самих слушаний, свои предложения по бюджету можно подать лично в администрацию, которая, напоминаю, находится по адресу г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр.1 до 09.11.2018 года в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов. Телефон для справок: 8 (495) 817 97 97

Или на адрес электронной почты: [email protected] (с пометкой «предложение по проекту решения «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»)

 

 

Бюджет поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

I. Доходы бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям в бюджет поселения Сосенское в городе Москве в 2019-2021 годах в разрезе основных доходных источников представлен в таблице 1:

 

Налоговые доходы бюджета поселения Сосенское в городе Москве

Формирование налоговых доходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии с Основными направлениями налоговой политики города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и Основными направлениями налоговой политики поселения Сосенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

 

Поступление налоговых доходов в бюджет поселения Сосенское в городе Москве в 2018 году прогнозируется на уровне 1 116 580,7 тыс. рублей с темпом роста 100,4 % к отчету об исполнении бюджета 2017 года, в 2019 году – 1 226 598,2 тыс. рублей с темпом прироста 9,9 % к оценке 2018 года, в 2020 году – 1 228 271,5 тыс. рублей с темпом прироста 0,1 % к предыдущему году, в 2021 году – 1 230 471,5 тыс. рублей с темпом прироста 0,2 % относительно 2020 года.

 

Основная доля доходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве в прогнозном периоде приходится на налоговые поступления – 93,7 % в 2019 и 2020 годах и 93,8 % в 2021 году.

В среднесрочной перспективе сохранится тенденция увеличения поступления налога на доходы физических лиц. Ожидаемо снижение поступления земельного налога в связи с переоценкой кадастровой оценки земельных участков в сторону уменьшения в соответствии с судебными решениями.

 

Виды налоговых доходов, их объемы и удельный вес представлены в таблице 2.          

 

Налог на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц в 2019 году прогнозируется в сумме 32 900,0 тыс. рублей (или на 5,1 % больше к оценке ожидаемого исполнения текущего года), в 2020 году – 34 600,0 тыс. рублей (или на 5,2 % больше к уровню предыдущего года), в 2021 году – 36 800,0 тыс. рублей (или на 6,4 % больше к уровню предыдущего года), что связано с прогнозируемым умеренным увеличением номинально начисленной заработной платы.

 

Прогноз доходов от налога на доходы физических лиц рассчитан с учетом темпов роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника, определенного в составе предварительного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также действующей в текущем году системы отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты внутригородских муниципальных образований города Москвы. Норматив отчислений в бюджет поселения Сосенское в городе Москве на 2019-2021 годы – 1 %.   

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Отчисления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, поступают в бюджет поселения Сосенское в городе Москве для формирования муниципальных дорожных фондов.

 

Поступление отчислений от акцизов в 2019 году прогнозируется в соответствии с прогнозными данными, предоставленными УФК по г. Москве, в сумме 1 298,2 тыс. рублей с темпом роста 101,4 % к предыдущему году, в 2020 году в сумме 1 271,5 тыс. рублей со снижением темпа роста до 97,9 % к предыдущему году и в 2021 году в сумме 1 271,5 тыс. рублей на уровне предыдущего года.

 

 

Налог на имущество физических лиц

Прогнозные показатели налога на имущество физических лиц на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформированы исходя из ожидаемой оценки поступления налога в 2018 году.

 

Расчет налога производится исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения (жилые дома и жилые помещения, гаражи (машино-места), единые недвижимые комплексы, объекты незавершенного строительства, а также иные здания, строения и сооружения) и ставок налога, установленных Законом города Москвы от 19.11.2014 № 51 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями).                

 

Прогноз поступления налога на имущество физических лиц в 2019 году составляет 45 000,0 тыс. рублей с темпом роста 104,7 % по отношению к ожидаемым поступлениям 2018 года, в 2020-2021 годах – на уровне 2019 года с темпом роста 100,0 % ежегодно. В процессе исполнения бюджета поселения в 2019-2021 годах при ожидаемом увеличении поступления налога на имущество физических лиц в связи с ростом количества объектов налогообложения плановые показатели подлежат корректировке.

 

Земельный налог

В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов земельный налог сохранит наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов – 93,5 %, 93,4 % и 93,2% соответственно.

 

Прогноз объема поступлений земельного налога на 2019 год рассчитан на основании фактического поступления в течение 2018 года и оценки ожидаемого годового исполнения данного налога. При прогнозировании учитывался фактор пересмотра кадастровой оценки земельных участков в сторону уменьшения в результате подачи судебных исков владельцами земельных участков.

 

Неналоговые доходы бюджета поселения Сосенское в городе Москве

 

Основные виды неналоговых доходов, их объемы и удельный вес представлены в таблице 7.

 

 Неналоговые доходы в бюджете поселения Сосенское в городе Москве состоят из трех основных источников:

- арендной платы за землю, зачисляемой в местный бюджет по нормативу 50%,

- доходов от сдачи в аренду муниципальных нежилых помещений (в размере 100 %),

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (в размере 100 %).    

 

Поступление арендных платежей за землю, администратором которых является Департамент городского имущества города Москвы, спрогнозировано исходя из фактического поступления данного вида дохода на 2019-2021 годы в сумме 72 000,0 тыс. рублей ежегодно. Предполагается, что в среднесрочном периоде поступление арендных платежей за землю может быть ниже, чем в предыдущие годы, под влиянием следующих факторов:

-  расторжения договоров аренды земельных участков по истечению сроков действия инвестиционных контрактов на строительство многоквартирных домов,

- уточнения объема арендуемых площадей,

- уточнения кадастровой стоимости земельных участков, ее переоценка.

 

Прогнозируемые объемы других неналоговых доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформированы на основании расчетных данных главного администратора доходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве – администрации поселения Сосенское.

 

Общий объем неналоговых доходов в 2019 году прогнозируется в сумме 81 973,4 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах – по 81 863,2 тыс. рублей.

 

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов составляют арендные платежи за землю – 87,8 %, 87,9 % и 87,9 % соответственно по прогнозируемым годам. Предполагаемые объемы поступления арендных платежей за землю в 2019-2021 годах сформированы исходя из оценки ожидаемого исполнения за 2018 год. Установление ставок арендной платы за землю осуществляется Департаментом городского имущества города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве» (с учетом внесенных изменений).

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований, спрогнозированы в соответствии с Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 19.07.2018 г. № 92/2 «Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые помещения, принадлежащие на праве муниципальной собственности поселению Сосенское на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.» из расчета арендной платы за 1 кв. м площади муниципального нежилого помещения в размере 2 316 рублей в год. Размер месячной арендной платы по ранее заключенным договорам оставлен без изменения на уровне 2018 года. Доля доходов от сдачи в аренду муниципального имущества составит в 2019-2021 годах 6,2 % от общей суммы неналоговых доходов.

 

Прочие доходы от использования муниципального имущества (по договорам социального найма жилья) спрогнозированы в соответствии с Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 19.07.2018 г. № 92/2 «Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые помещения, принадлежащие на праве муниципальной собственности поселению Сосенское, на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.» на основании данных начисления социального найма, предоставленных ГБУ «МФЦ города Москвы».

 

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджете поселения Сосенское в городе Москве в 2019 году предусмотрены в общей сумме 21 545,9 тыс. рублей в виде:

- субсидии на благоустройство территории жилой застройки в сумме 20 509,0 тыс. рублей,

- субвенции на реализацию отдельных полномочий государственной власти Российской Федерации, переданных на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1 036,9 тыс. рублей.

 

На 2020 и 2021 годы предусмотрено выделение субвенции на реализацию отдельных полномочий государственной власти Российской Федерации, переданных на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по 1 077,1 тыс. рублей ежегодно.

 

Виды, объемы и темпы прироста поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в бюджет поселения Сосенское в городе Москве в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов представлены в приложении к настоящей пояснительной записке.                                                        

 

В результате поступления запланированных доходов в бюджет поселения Сосенское в городе Москве доходная часть бюджета в 2019 году составит 1 330 117,5 тыс. рублей, в 2020 году – 1 311 211,8 тыс. рублей, в 2021 году – 1 313 411,8 тыс. рублей.          

 

II. Расходы бюджета поселения Сосенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Формирование объема и структуры расходов бюджета поселения Сосенское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) определение объемов бюджетных ассигнований на 2019 год на основе объемов бюджетных ассигнований на 2018 год;

2) при определении расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтены предложения:

- о перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов;

3) при определении расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтены предложения координаторов муниципальных программ поселения Сосенское и ответственных исполнителей.

 

Расходы бюджета поселения Сосенское планируются на 2019 год в общем объеме 1 333 220,4  тыс. рублей, на 2019 год – 1 253 761,6 тыс. рублей, на 2020 год – 1 217 125,6 тыс. рублей.

 

Расходы на реализацию муниципальных программ в поселении Сосенское в 2019-2021 годах  составляют в среднем 80% от общего объема расходов.

 

Структура расходов бюджета на 2019,  и плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе муниципальных программ характеризуется следующими данными в таблице 1.

 

Таким образом в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов будут реализовываться 12 муниципальных программ, ресурсное обеспечение которых, будет осуществляется исключительно за счет средств бюджета поселения Сосенское в общей сумме 3 119 575,5 тыс.рублей, а также непрограммные направления деятельности Администрации поселения Сосенское в общей сумме 681 341,1 тыс.рублей.

 

Доля расходов бюджета на реализацию мероприятий по муниципальным программам на 2019-2021 годы и непрограммными направлениям деятельности представлена в таблице.

 

Реализация мероприятий муниципальных программ поселения Сосенское осуществляется в рамках решения вопросов местного значения Администрацией поселения Сосенское, определивших приоритеты развития поселения с целью создания комфортных, безопасных, здоровых и удобных условий проживания всех категорий граждан.

 

Таким образом в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов будут реализовываться 12 муниципальных программ, ресурсное обеспечение которых, будет осуществляется исключительно за счет средств бюджета поселения Сосенское в общей сумме 3 119 575,5 тыс.рублей, а также непрограммные направления деятельности Администрации поселения Сосенское в общей сумме 681 341,1 тыс.рублей.

 

Доля расходов бюджета на реализацию мероприятий по муниципальным программам на 2019-2021 годы и непрограммными направлениям деятельности представлена в таблице.

Реализация мероприятий муниципальных программ поселения Сосенское осуществляется в рамках решения вопросов местного значения Администрацией поселения Сосенское, определивших приоритеты развития поселения с целью создания комфортных, безопасных, здоровых и удобных условий проживания всех категорий граждан.

 

В целях комплексного обеспечения безопасности населения и объектов на территории поселения Сосенское в городе Москве снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территории поселения Сосенское от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будут реализовываться мероприятия, предусмотренные разработанной муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское».

За счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве запланированы мероприятия на реализацию муниципальной программы в общем объеме 79 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

-         на 2019 год в сумме 26 600,0 тыс. рублей,

-         на 2020 год в сумме 26 600,0 тыс. рублей,

-         на 2021 год в сумме 26 600,0 тыс. рублей, и направлены на:

·        содержание установленных ранее систем видеонаблюдения и оповещения населения на 2019-2021 годы предусматриваются ассигнования в объемах 17 300,0 тыс. рублей ежегодно;

·        организацию и обеспечение деятельности ДНД (добровольная народная дружина) и ДПО (добровольная пожарная охрана) планируется на 2019-2021 годы - 400,0 тыс. рублей ежегодно;

·        обеспечение первичных мер пожарной безопасности, на эти цели предусмотрено в 2019-2021 годы – 5 900,0 тыс.рублей ежегодно;

·        мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера планируются бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы – 300,0 тыс.рублей ежегодно;

·        мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2019-2021 годы предусмотрено 2 500,0 тыс.рублей ежегодно;

·        обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2019-2021 годы предусмотрено по 200,0 тыс.рублей ежегодно.

 

В целях поддержания объектов дорожного хозяйства в надлежащем состоянии в поселении Сосенское разработана муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское». Объем финансового обеспечения указанной муниципальной программы за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве планируется в сумме 445 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

-         на 2019 год в сумме 165 400,0 тыс. рублей,

-         на 2020 год в сумме 139 900,0 тыс. рублей,

-         на 2021 год в сумме 139 900,0 тыс. рублей.

       

В рамках данной программы предусматриваются средства на обеспечение уборки и технического содержания объектов улично-дорожной сети, вывоз и утилизацию снега, закупку противогололедных материалов и др., в том числе:

·        содержание автомобильных дорог в общей сумме 373 800,0 тыс. рублей, ежегодно планируется средства в размере 124 600,0 тыс.рублей;

·        текущий ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог в общей сумме 47 400,0 тыс. рублей: на 2019 год в сумме 32 800,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 7 300,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 7 300,0 тыс. рублей;

·        расходы по нанесению дорожной разметки на территории поселения, пешеходных переходах, парковочных местах запланированы в общей сумме 24 000,0 тыс.рублей, по 8 000,0 тыс.рублей ежегодно.

       

Объем финансового обеспечения муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» планируется в общей сумме 187 854,0 тыс. рублей, в том числе:

-         на 2019 год в сумме 89 844,0 тыс. рублей,

-         на 2020 год в сумме 52 404,0 тыс.рублей,

-         на 2021 год в сумме 45 606,0 тыс.рублей.

 Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение комфортности и безопасности условий проживания жителей в поселении Сосенское, улучшение качества жилищного фонда, а также на содержание муниципального имущества, в том числе: ремонт кровель, ремонт и утепление фасадов жилых домов, герметизация межпанельных швов, капитальный ремонт подъездов, внутренних инженерных коммуникаций домов, ремонт муниципального имущества.

 

В рамках данной программы предусмотрены расходы на выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2019 год в сумме 43 378,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 40 954,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 32 850,0 тыс.рублей.

 

Мероприятия по ремонту муниципального имущества запланированы  на 2019 году в объеме  46 466,0 тыс. рублей,  на 2020 год в сумме 11 450,0 тыс.рублей, в 2021 году –  12 756,0 тыс. рублей.

 

В составе расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское» на содержание объектов благоустройства, содержание зеленых насаждений и цветочное оформление объектов озеленения, прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории, включая комплексные мероприятия на обустройство территории поселения, разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории, мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных запланированы в 2019-2021 годах бюджетные ассигнования в общей сумме 1 836 900,0 тыс.рублей, в том числе:

-         на 2019 год в сумме 633 700,0 тыс.рублей;

-         на 2020 год в сумме 616 600,0 тыс.рублей;

-         на 2021 год в сумме 586 600,0 тыс.рублей.

 

На мероприятия по содержанию зеленых насаждений на территории поселения, содержанию дворовых территорий, санитарной обрезке и вырубке сухостойных и аварийных деревьев, противомалярийной обработке прудов на территории поселения, профилактический уход за обелисками, проведению акарицидной обработки мест массового посещения населением на территории поселения, запланировано бюджетных ассигнований 176 000,0 тыс.рублей ежегодно.

 

На мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных запланированы бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в объеме по 10 600,0 тыс. рублей ежегодно.

 

На осуществление комплексного благоустройства территории поселения Сосенское запланированы бюджетные ассигнования: на 2019 год в сумме 447 100,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 430 000,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 400 000,0 тыс.рублей, в том числе ожидается поступление субсидии из бюджета города Москвы в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в процессе реализации внутригородским муниципальным образованием мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в части благоустройства территории жилой застройки в 2019 году в сумме 20 509,0 тыс.рублей.

 

В рамках полномочий администрации по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении разработана муниципальная программа «Развитие молодежной политики поселения Сосенское». На реализацию мероприятий по данному направлению в 2019-2021 годах планируется направить средства в сумме 20 657,0 тыс. рублей, в том числе:

-         на 2019 год в сумме 6 785,0 тыс. рублей,

-         на 2020 год в сумме 6 855,0 тыс. рублей,

-         на 2021 год в сумме 7 017,0 тыс.рублей.

 

В рамках данной программы будут финансироваться мероприятия по  проведению социально-культурных, досуговых и спортивных мероприятий с молодежью поселения, а также мероприятия, способствующие профилактике социальных проблем и  духовно-нравственному воспитанию молодежи по месту жительства, проведение совместных встреч молодежи и членов Молодежного совета и Молодежной палаты поселения Сосенское. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения в поселении Сосенское» осуществляются мероприятия по социальной поддержке старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, повышению уровня благосостояния и качества жизни данных категорий жителей поселения. Объем финансового обеспечения указанной муниципальной программы за счет средств бюджета поселения Сосенское планируется в общей сумме  46 732 тыс.рублей, в том числе:

-          на 2019 год в сумме 15 270,0 тыс. рублей,

-          на 2020 год в сумме 15 731,0 тыс. рублей,

-          на 2021 год в сумме 15 731,0 тыс. рублей.

 

Расходы на выплату единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории поселения Сосенское, на период 2019-2021 годов запланированы бюджетные ассигнования в общем объеме 22 484,0 тыс.рублей, в том числе на 2019 год в сумме 7 342,0  тыс. рублей, на 2020 год – 7 571,0 тыс. рублей, на 2021 год – 7 571,0   тыс. рублей.

 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий, приобретение памятных подарков для жителей к юбилейным датам, приобретение билетов на культурно-массовые мероприятия в 2019-2021 годах запланированы бюджетные ассигнования в общем объеме 24 248,0 тыс.рублей, в том числе на 2019 год в сумме 7 928,0 тыс. рублей, на 2020 год – 8 160,0 тыс. рублей, на 2021 год – 8 160,0 тыс. рублей.

 

В целях реализации полномочий администрации поселения Сосенское в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в поселении Сосенское разработана муниципальная программа «Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Сосенское». На финансирование данной программы из бюджета поселения Сосенское в городе Москве предполагается направить средства в размере 242 235,0 тыс.рублей, в том числе:

-          в 2019 году в сумме 80 745,0 тыс. рублей,

-          в 2020 году в сумме 80 745,0 тыс. рублей,

-         в 2021 году в сумме 80 745,0  тыс. рублей.

 

 В рамках данной программы планируется осуществить мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей населения в сфере культуры , повышение привлекательности учреждения культуры для населения, развитие инфраструктуры учреждения культуры,   обеспечение  доступности культурных благ и услуг для всех групп населения поселения,  расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно - досуговой деятельности, развитие студийной и культурно-досуговой деятельности, проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий для жителей поселения.

 

В состав мероприятий включены расходы на предоставление субсидии МБУК «Дом культуры Коммунарка» на функционирование бюджетного учреждения, приобретение оборудования, музыкальных инструментов, театрального реквизита, сценических костюмов на 2019 год в объеме 50 174,9 тыс.рублей, на 2020 год в объеме 50 174,9 тыс.рублей, на 2021 год в объеме 50 174,9 тыс.рублей.

 

Для создания досуга жителей поселения Сосенское программными мероприятиями предусмотрены расходы по проведению ежегодных общественно значимых и социально-культурных мероприятий на территории поселения. Для этих целей предполагается выделение субсидии на иные цели МБУК «ДК Коммунарка» на 2019 год в объеме 14 505,1 тыс.рублей, на 2020 год в объеме 14 505,1 тыс.рублей, на 2021 год в объеме 14 505,1 тыс.рублей.

 

Для проведения мероприятий на территории поселения запланированы расходы администрации в общем объеме 6 195,0 тыс. рублей, ежегодно планируется направлять  средства в сумме 2 065,0 тыс.рублей

 

Программными мероприятиями предусмотрено празднично-тематического оформление территории поселения Сосенское к государственным праздникам, в 2019 - 2021 годах – по 14 000,0 тыс. рублей ежегодно.

 

В целях реализации полномочий администрации по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий поселения в поселении Сосенское разработана муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское». В рамках данной программы осуществляются мероприятия, направленные на увеличение числа жителей поселения Сосенское, занимающихся физической культурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех возрастных групп жителей поселения Сосенское, включая инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.

 

Объем финансового обеспечения указанной муниципальной программы за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве планируется в размере 197 267,4 тыс.рублей, в том числе:

-          на 2019 год в сумме 65 755,8 тыс. рублей,

-          на 2020 год в сумме 65 755,8 тыс. рублей,

-         на 2021 год в сумме 65 755,8  тыс. рублей.

 

В составе программных мероприятий включены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Сосенский центр спорта», в 2019 году 51 103,0 тыс.рублей, в 2020 году – 51 103,0 тыс.рублей, в  2021 году – 51 103,0 тыс. рублей.

 

Предусмотрено выделение субсидии МБУ «Сосенский центр спорта» на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории поселения Сосенское и участие команд Сосенского центра спорта в межпоселковых, окружных, городских соревнованиях на 2019 год в сумме 14 652,8 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 14 652,8 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 14 652,8 тыс.рублей.

 

В рамках реализации муниципальной программы «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселении Сосенское».  осуществляются мероприятия, направленные на проведение лабораторно-инструментальных исследований проб питьевой воды шахтных колодцев, а также ремонт и периодическую санитарную очистку колодцев, находящихся в деревнях поселения Сосенское.

 

Объем финансового обеспечения указанной муниципальной программы за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве планируется в размере 1 730,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 570,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 580,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 580,0 тыс.рублей.

 

В рамках реализации муниципальной программы «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в поселении Сосенское» осуществляются мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории поселения Сосенское.

 

Объем финансового обеспечения указанной муниципальной программы за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве планируется в размере 51 900,0 тыс.рублей, в объеме 17 300,0 тыс.рублей ежегодно.

 

В рамках реализации муниципальной программы  «Доступная среда в поселении Сосенское» мероприятия направлены на обеспечение равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, социальной интеграции инвалидов и формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп  населения  в объектах жилого фонда и социально-значимых объектах на территории поселения, а также техническое обслуживание подъемников для инвалидов, ранее установленных в жилом фонде поселения.

 

Объем финансового обеспечения указанной муниципальной программы за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве планируется в размере 9 000,0 тыс.рублей, в объеме 3 000,0 тыс.рублей ежегодно.

 

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Сосенское» предусмотрено изготовление агитационного материала для населения в объеме 100,0 тыс.рублей ежегодно.

 

Итого расходная часть бюджета поселения Сосенское в городе Москве по муниципальным программам составляет:

• на 2019 год в объеме 1 105 069,8 тыс. рублей,
• на 2020 год в объеме 1 025 570,8 тыс. рублей,
• на 2021 год в объеме 988 934,8 тыс. рублей.

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

Непрограммная часть бюджета поселения Сосенское в городе Москве в 2019-2021 годах составит не более 20 % от общего объема расходов в сумме 681 341,1 тыс.рублей, ежегодно расходы составят 222 373,7 тыс.рублей.

 

В расходах на реализацию непрограммных направлений деятельности учтены бюджетные ассигнования на:

- мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы в объемах, необходимых для обеспечения функционирования органов государственной власти, в том числе:

- формирование резервного фонда, который предусмотрен в бюджете поселения Сосенское в городе Москве в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе связанных с наступлением непредвиденных событий и обстоятельств.

 

Размер резервного фонда поселения Сосенское в городе Москве определен в объеме 2 800,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет порядка 0,2% от общего объема расходов соответственно по годам.

 

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтены расходы на:

- оплату труда муниципальных служащих – исходя из базового оклада, применяемого в органах местного самоуправления поселения Сосенское в размере 7 676,0 рублей;

- начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2014 года – 30 процентов;

- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2 процента;

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих – из расчета 20 процентов от численности муниципальных служащих, так как в соответствии с

 

Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

 

Также в расходы администрации включены расходы на социальные гарантии муниципальным служащим в сумме 813,8 тыс.рублей ежегодно.

 

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти составляют включают в себя расходы на: инвентаризацию и паспортизацию муниципального имущества, оплату коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся в казне поселения Сосенское, подготовку к встречам главы поселения  с населением, ежегодный взнос в Ассоциацию муниципальных образований г.Москвы, изготовление полиграфической продукции с символикой поселения, транспортные услуги по доставке населения на общественно-значимые мероприятия. На эти расходы запланированы бюджетные ассигнования по 9 269,6 тыс. рублей ежегодно на 2019-2021 годы.

 

В непрограммные мероприятия включены расходы в сфере периодической печати, издательств и других печатных средств массовой информации, мероприятия по созданию специальных телевизионных и публичных (массовых) проектов в сфере средств массовой информации и других мероприятий, направленных на развитие сферы средств массовой информации. На данные цели запланированы бюджетные ассигнования 18 324,4 тыс.рублей ежегодно, включают в себя следующие расходы: изготовление и распространение газеты «Сосенские вести», создание специальных публичных телевизионных проектов, информационная поддержка и развитие электронных средств массовой информации (поддержка электронного сайта газеты, сайта органов местного самоуправления). 

 

В соответствии со статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 30 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» в общем объеме расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве предусмотрены условно утверждаемые расходы в размере 31 344,0 тыс. рублей в 2020 году (2,5% от общего объема расходов),  в размере 60 856,3 тыс. рублей в 2021 году (5% от общего объема расходов), не распределенные по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве, которые будут учитываться в последующем при составлении проекта бюджета поселения Сосенское в городе Москве на очередной финансовый год и плановый период.

 

III. Источники финансирования дефицита бюджета поселения Сосенское в городе Москве

Источник финансирования дефицита бюджета поселения Сосенское в городе Москве 2019–2021 годах - остатки средств единого счета бюджета на начало текущего финансового года.

 

[22777 63]

Кирилл Бармашев:

Уважаемые жители нашего чудесного поселения! 

13.11.2018 года в 18.00 часов в конференц-зале по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, дом 18, к.1. состоятся публичные слушания по бюджету поселения Сосенское на 2019 год.

 

Кроме того, помимо самих слушаний, свои предложения по бюджету можно подать лично в администрацию, которая, напоминаю, находится по адресу г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр.1 до 09.11.2018 года в рабочие дни с 9:00 до 16:00 часов. Телефон для справок: 8 (495) 817 97 97

Или на адрес электронной почты: [email protected] (с пометкой «предложение по проекту решения «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»)

 

 

 

 

А почему расходы превышают доходы? Кто будет доплачивать? 

Изменено 23 октября, 2018 пользователем 22777

[Гость]

22777:

А почему расходы превышают доходы? Кто будет доплачивать? 

Источник финансирования дефицита бюджета поселения Сосенское в городе Москве 2019–2021 годах - остатки средств единого счета бюджета на начало текущего финансового года. Иными словами, дефицит покрывается за счет ранее накопленных средств.